Nghị quyết số 169/2010/NQ-HĐND ngày 02/07/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2010 (Văn bản hết hiệu lực)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 169/2010/NQ-HĐND	Biên Hòa, ngày 02 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BTC ngày 12/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 154/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 về dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh, bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4963/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 4963/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2010 (kèm theo Tờ trình 4963/TTr-UBND) với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2010:

- Bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương là 747.737 triệu đồng, (gồm bổ sung từ nguồn NS Trung ương 630.930 triệu đồng, từ nguồn ngân sách địa phương 80.860 triệu đồng, từ nguồn kết dư tạm tính năm 2009 là 35.947 triệu đồng.

- Bổ sung chi ngân sách các cấp 747.737 triệu đồng, (gồm bổ sung ngân sách tỉnh 691.790 triệu đồng, bổ sung, trợ cấp ngân sách cấp huyện 55.947 triệu đồng). Ngoài ra bổ sung, trợ cấp ngân sách cấp huyện còn được chi từ nguồn cải cách tiền lương 19.089 triệu đồng (tại mục 2b), như vậy bổ sung, trợ cấp cho ngân sách cấp huyện là 75.036 triệu đồng.

2. Điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2010:

a) Điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: Giảm từ nguồn chi khác để tăng chi cho các đơn vị là 39.494 triệu đồng.

b) Chi từ nguồn cải cách tiền lương: 26.710 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh 7.621 triệu đồng; ngân sách cấp huyện 19.089 triệu đồng.

c) Điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa năm 2010:

- Huyện Long Thành: Điều chỉnh giảm dự toán thu ngân sách 09 tháng cuối năm 2010 là 26.915 triệu đồng, giảm dự toán chi 09 tháng cuối năm là 22.586 triệu đồng, giảm bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện Long Thành là 13.546 triệu đồng.

- Thành phố Biên Hòa: Điều chỉnh tăng dự toán thu 09 tháng cuối năm 2010 là 26.915 triệu đồng, tăng dự toán chi 09 tháng cuối năm là 22.586 triệu đồng, tăng bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách thành phố Biên Hòa là 13.546 triệu đồng.

- Về tỷ lệ điều tiết ngân sách: Giữ nguyên tỷ lệ điều tiết tại 04 xã của huyện Long Thành nay được bàn giao về thành phố Biên Hòa gồm: An Hòa, Long Hưng, Phước Tân và Tam Phước theo Nghị quyết số 82/2006/NQ-HĐND ngày 21/12/2006 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 10 về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2007 giai đoạn năm 2007 - 2010.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân sách hiện hành tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 19 thông qua./.

 

CHỦ TỊCH Trần Đình Thành

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 4963/TTr-UBND	Biên Hòa, ngày 22 tháng 6 năm 2010

 

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2010

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2010 cho tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BTC ngày 12/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 154/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 về dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh, bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2010;

Căn cứ nguồn thu vượt tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết năm 2009;

Thực hiện Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu chung;

UBND tỉnh kính báo cáo trình HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 19 về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2010 như sau:

I. Bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2010:

1. Bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương năm 2010: 747.737 triệu đồng.

a) Nguồn ngân sách Trung ương: 630.930 triệu đồng.

- Nguồn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương năm 2010 để đầu tư xây dựng cơ bản: 300.000 triệu đồng.

- Nguồn tạm ứng ngân sách Trung ương năm 2010 để chi công trình xây dựng cơ bản: 300.000 triệu đồng.

- Bộ Tài chính phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn của tỉnh năm 2010: 20.000 triệu đồng.

- Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 10.930 triệu đồng.

Trong đó:

+ Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm: 260 triệu đồng.

+ Đề án đào tạo nghề lao động nông thôn: 10.420 triệu đồng.

+ Bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật: 250 triệu đồng.

b) Nguồn của ngân sách địa phương: 80.860 triệu đồng.

- Tiền sử dụng đất thu vượt dự toán năm 2009: 34.490 triệu đồng.

- Tiền xổ số kiến thiết thu vượt dự toán năm 2009: 46.370 triệu đồng.

c) Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2009 (tạm tính): 35.947 triệu đồng.

- Tổng thu ngân sách tỉnh được điều tiết: 5.944.045 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách tỉnh: 5.423.961 triệu đồng.

- Cân đối thu - chi ngân sách: 520.084 triệu đồng.

- Nhiệm vụ chi chuyển nguồn năm 2009 sang năm 2010 thực hiện: 484.137 triệu đồng.

- Dự kiến kết dư ngân sách năm 2009 là: 35.947 triệu đồng. (520.084 triệu đồng - 484.137 triệu đồng).

2. Chi bổ sung ngân sách các cấp: 747.737 triệu đồng.

a) Ngân sách tỉnh: 691.790 triệu đồng.

- Chi xây dựng cơ bản: 680.860 triệu đồng.

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất vượt dự toán năm 2009: 34.490 triệu đồng.

+ Nguồn thu xổ số kiến thiết vượt dự toán năm 2009: 46.370 triệu đồng.

+ Bổ sung 300.000 triệu đồng từ nguồn tạm ứng ngân sách TW năm 2010.

+ Bổ sung 51.000 triệu đồng cho dự án đầu tư Đường 25C huyện Nhơn

Trạch từ nguồn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương năm 2010.

+ Bổ sung tạm ứng để đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng các khu tái định cư và xây chung cư cao tầng: 249.000 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 10.930 triệu đồng.

(Phụ lục số III đính kèm - Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 10.930 triệu đồng, trong đó:

Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm: 260 triệu đồng.

Đề án đào tạo nghề lao động nông thôn: 10.420 triệu đồng.

Bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật: 250 triệu đồng).

b) Bổ sung, trợ cấp ngân sách các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa: 55.947 triệu đồng.

(Phụ lục số IV đính kèm).

- Bổ sung cho các huyện, thị xã Long Khánh để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 20.000 triệu đồng.

- Bổ sung trợ cấp Tết Canh Dần năm 2010 của khối huyện cho các đối tượng xã hội từ nguồn thu kết dư ngân sách năm 2009 sang năm 2010: 19.091 triệu đồng.

- Bổ sung (đợt 1) chi hỗ trợ thay thế xe công nông; xe lôi máy; xe cơ giới 3 bánh; xe thô sơ 3 - 4 bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông theo Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ từ nguồn thu kết dư ngân sách năm 2009: 16.856 triệu đồng.

II. Điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2010

1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh:

a) Giảm từ nguồn chi khác: 39.494 triệu đồng. Bao gồm:

- Kinh phí Đại hội Đảng: Điều chuyển nguồn kinh phí Đại hội Đảng không chi hết sang các nhiệm vụ chi phát sinh là: 30.000 triệu đồng.

- Kinh phí kỷ niệm các ngày lễ lớn: Điều chuyển nguồn kinh phí kỷ niệm các ngày lễ lớn không chi hết sang các nhiệm vụ chi phát sinh là: 9.494 triệu đồng.

b) Điều chỉnh tăng dự toán chi: 39.494 triệu đồng. (Phụ lục số III đính kèm).

2. Chi từ nguồn cải cách tiền lương: 26.710 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách tỉnh: Chi từ nguồn cải cách tiền lương mới theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ: 7.621 triệu đồng.

- Ngân sách huyện: Bổ sung trợ cấp nguồn làm lương cho các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu chung: 19.089 triệu đồng.

3. Điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa năm 2010:

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Thành để mở rộng địa giới hành chính thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai;

a) Điều chỉnh dự toán thu - chi và bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cho huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa (Phụ lục số V, VI và VII đính kèm).

- Huyện Long Thành:

+ Điều chỉnh giảm dự toán thu ngân sách 09 tháng cuối năm 2010: 26.915 triệu đồng.

+ Điều chỉnh giảm dự toán chi 09 tháng cuối năm 2010: 22.586 triệu đồng.

+ Điều chỉnh giảm số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện Long Thành: 13.546 triệu đồng.

- Thành phố Biên Hòa:

+ Điều chỉnh tăng dự toán thu 09 tháng cuối năm 2010: 26.915 triệu đồng.

+ Điều chỉnh tăng dự toán chi 09 tháng cuối năm 2010: 22.586 triệu đồng.

+ Điều chỉnh tăng số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách thành phố Biên Hòa: 13.546 triệu đồng.

b) Về tỷ lệ điều tiết ngân sách:

Trước đây, 04 xã: An Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước thuộc huyện Long Thành có nguồn thu từ thuế GTGT được điều tiết 45%, các khoản thu như: Thuế môn bài, thuế nhà đất, lệ phí và thu khác được điều tiết 100% cho ngân sách xã, nhưng vẫn phải trợ cấp cho ngân sách xã 09 tháng cuối năm 2010 số tiền là 3.846 triệu đồng. Nếu hưởng tỷ lệ điều tiết như các phường, xã của thành phố Biên Hòa hiện nay đang quản lý thì nguồn thu từ thuế GTGT tỷ lệ điều tiết cho ngân sách xã thấp hơn. Như vậy phải trợ cấp từ ngân sách tỉnh cho ngân sách 04 xã trên số tiền nhiều hơn. Mặt khác, tỷ lệ điều tiết trên chỉ áp dụng đến hết năm ngân sách 2010. Trong quá trình thực hiện nếu có nhiệm vụ phát sinh để đáp ứng yêu cầu của thành phố Biên Hòa, thì ngân sách thành phố Biên Hòa bổ sung dự toán chi. Do vậy, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh vẫn giữ nguyên tỷ lệ điều tiết tại 04 xã của huyện Long Thành gồm: An Hòa, Long Hưng, Phước Tân và Tam Phước chuyển về thành phố Biên Hòa quản lý theo Nghị quyết số 82/2006/NQ-HĐND ngày 21/12/2006 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 10 về định mức phân bổ chi NSĐP về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2007 giai đoạn năm 2007 - 2010.

Từ những nội dung trình bày nêu trên, UBND tỉnh báo cáo trình HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 19 về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2010 như sau:

1. Dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2010 sau khi được bổ sung (theo Phụ lục số I và II đính kèm).

2. Dự toán chi ngân sách của các đơn vị cấp tỉnh sau khi được bổ sung (theo Phụ lục số III đính kèm).

3. Bổ sung trợ cấp ngân sách huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (theo Phụ lục số IV đính kèm).

4. Điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa (theo Phụ lục số V, VI và VII đính kèm).

UBND tỉnh kính báo cáo trình HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 19 xem xét, quyết định./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Minh Phúc

 

PHỤ LỤC SỐ I

BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2010
(Kèm theo Tờ trình số 4963/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Nội dung các khoản thu		Dự toán giao đầu năm 2010		Điều chỉnh, bổ sung dự toán		Dự toán sau điều chỉnh
	1		2		3		4= 2+3
A.	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN		14.428.000		0		14.428.000
*	Tổng các khoản thu cân đối ngân sách Nhà nước		14.008.000		0		14.008.000
I	Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước		8.858.000		0		8.858.000
1	Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương		1.000.000		0		1.000.000
	- Thuế giá trị gia tăng		584.000				584.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		364.960				364.960
	- Thuế TTĐB hàng hóa dịch vụ trong nước		2.400				2.400
	- Thuế tài nguyên		48.000				48.000
	- Thuế môn bài		490				490
	- Thu hồi vốn và thu khác		150				150
2	Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương		1.480.000		0		1.480.000
	- Thuế giá trị gia tăng		452.100				452.100
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		412.000				412.000
	- Thuế TTĐB hàng hóa dịch vụ trong nước		570.000				570.000
	- Thuế tài nguyên		44.000				44.000
	- Thuế môn bài		700				700
	- Thu hồi vốn và thu khác		1.200				1.200
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài		2.860.000		0		2.860.000
	- Thuế giá trị gia tăng		1.844.280				1.844.280
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		940.000				940.000
	- Thuế TTĐB hàng hóa dịch vụ trong nước		40.000				40.000
	- Thuế tài nguyên		120				120
	- Thuế chuyển vốn của các chủ đầu tư trong doanh nghiệp		0				0
	- Tiền thuê mặt đất mặt nước		16.500				16.500
	- Thuế môn bài		2.600				2.600
	- Các khoản thu khác		16.500				16.500
4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh		1.700.000		0		1.700.000
	- Thuế giá trị gia tăng		1.219.500				1.219.500
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		430.000				430.000
	- Thuế TTĐB hàng hóa dịch vụ trong nước		7.500				7.500
	- Thuế tài nguyên		8.000				8.000
	- Thuế môn bài		27.000				27.000
	- Thu khác ngoài quốc doanh		8.000				8.000
5	Lệ phí trước bạ		270.000				270.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		0				0
7	Thuế nhà đất		50.000				50.000
8	Thuế thu nhập cá nhân		800.000				800.000
10	Thu phí xăng dầu		94.000				94.000
11	Thu phí và lệ phí		75.700				75.700
12	Thuế chuyển quyền sử dụng đất		0				0
13	Tiền sử dụng đất		400.000				400.000
14	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước		50.000				50.000
15	Thu tiền thuê nhà, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước		0				0
16	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản,... của NS xã		8.300				8.300
17	Thu khác		70.000				70.000
II	Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu do Hải quan thu		5.150.000		0		5.150.000
	Trong đó:
	+ Thuế XK, NK, TTĐB		2.388.000				2.388.000
	+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu		2.762.000				2.762.000
III	Thu huy động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo khoản 3, Điều 8 Luật NSNN		0		0		0
**	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN		420.000		0		420.000
Trong đó:
	- Thu lĩnh vực xổ số kiến thiết		420.000				420.000
B. TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			5.134.983		747.737		5.882.720
*	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương		4.714.983		747.737		5.462.720
	- Các khoản thu 100%		1.037.910				1.037.910
	- Thu phân chia theo tỷ lệ %		3.485.583				3.485.583
	- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương		100.311				100.311
	- Thu kết dư ngân sách năm trước				35.947		35.947
	- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương (nguồn làm lương)		91.179				91.179
	- Thu từ nguồn vay ngân sách Trung ương				300.000		300.000
	- Thu từ nguồn vay Kho bạc Nhà nước TW				300.000		300.000
	- Thu từ nguồn vay ưu đãi kiên cố hóa kênh mương				20.000		20.000
	- Thu từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2009				34.490		34.490
	- Thu từ nguồn vượt thu tiền xổ số kiến thiết năm 2009				46.370		46.370
	- Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TW				10.930		10.930
**	Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN		420.000		0		420.000
Trong đó:
	- Thu lĩnh vực xổ số kiến thiết		420.000				420.000

PHỤ LỤC SỐ II

BẢNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM 2010
(Kèm theo Tờ trình số 4963/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung các khoản chi	Dự toán năm 2010		Bao gồm
				Khối tỉnh		Khối huyện
		Giao đầu năm	Sau khi điều chỉnh, bổ sung	Giao đầu năm	Sau khi điều chỉnh, bổ sung	Giao đầu năm	Sau khi điều chỉnh, bổ sung
A	B	1	4	5	8= 5+6-7	9	12= 9+10-11
	TỔNG CHI	5.134.983	5.660.430	2.474.705	2.925.116	2.660.278	2.735.314
A	Các khoản chi trong cân đối	4.714.983	5.194.060	2.304.705	2.708.746	2.410.278	2.485.314
I	Chi đầu tư phát triển	1.367.656	1.402.146	856.148	890.638	511.508	511.508
1	Chi XDCB tập trung	930.000	930.000	698.492	698.492	231.508	231.508
2	Chi XDCB từ nguồn tiền sử dụng đất	400.000	434.490	120.000	154.490	280.000	280.000
+	Giao dự toán đầu năm	400.000	400.000	120.000	120.000	280.000	280.000
+	Bổ sung nguồn vượt dự toán năm 2009	0	34.490	0	34.490		0
3	Chi XDCB từ chương trình mục tiêu	32.166	32.166	32.166	32.166		0
4	Chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp theo chế độ	5.490	5.490	5.490	5.490		0
II	Chi thường xuyên	3.129.229	3.202.816	1.294.288	1.312.839	1.834.941	1.889.977
1	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	8.800	8.800	8.800	8.800	0	0
2	Chi sự nghiệp kinh tế	346.157	349.948	206.783	210.574	139.374	139.374
3	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	1.468.142	1.506.314	358.383	383.829	1.109.759	1.122.485
4	Chi sự nghiệp y tế	269.055	269.055	216.376	216.376	52.679	52.679
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	26.438	31.623	26.438	31.623	0	0
6	Chi sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình	69.900	74.532	40.370	45.002	29.530	29.530
7	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	13.680	13.680	0	0	13.680	13.680
8	Chi đảm bảo xã hội	236.579	273.061	192.600	193.135	43.979	79.926
9	Chi quản lý hành chính	528.822	544.077	156.272	165.164	372.550	378.913
10	Chi an ninh quốc phòng	79.247	84.272	22.950	27.975	56.297	56.297
11	Chi khác ngân sách	82.409	47.454	65.316	30.361	17.093	17.093
III	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	59.738	59.738	59.738	59.738	0	0
IV	Chi trả nợ lãi vay đầu tư CSHT theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước	0	0	0	0	0	0
	- Trả lãi phát hành trái phiếu hồ nước Cầu Mới	0	0		0		0
V	Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.910	2.910	2.910	2.910		0
VI	Chi XDCB từ nguồn vay KBNN TW	0	51.000		51.000		0
VII	Chi XDCB từ nguồn tạm ứng ngân sách TW	0	300.000		300.000		0
VIII	Chi đầu tư kiên cố hóa kênh mương từ nguồn vay ưu đãi	0	20.000	0	0	0	20.000
IX	Dự phòng ngân sách	155.450	155.450	91.621	91.621	63.829	63.829
B	Các khoản chi quản lý qua ngân sách	420.000	466.370	170.000	216.370	250.000	250.000
	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết	420.000	466.370	170.000	216.370	250.000	250.000
+	Dự toán chi giao đầu năm	420.000	420.000	170.000	170.000	250.000	250.000
Trong đó: Hỗ trợ dự án XD trường công lập khối huyện
+	Bổ sung nguồn thu vượt dự toán năm 2009	0	46.370	0	46.370		0

 

PHỤ LỤC SỐ III

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH KHỐI TỈNH NĂM 2010 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG (THEO LĨNH VỰC ĐIỀU CHỈNH)
(Kèm theo Tờ trình số 4963/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Trong đó		Lương NĐ28	Tăng chi dự toán từ nguồn chi khác	Tăng chi dự toán từ nguồn dự phòng NS tỉnh	Tăng chi dự toán từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW	Điều chỉnh giảm	Sau điều chỉnh	Ghi chú
			Dự toán giao đầu năm	Chương trình MTQG
A	B	1= 2+3	2	3	4	5	6	7	8	9= 1+4+5 +6+7-8	10
I	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	8.800	8.800							8.800
II	Chi sự nghiệp	1.040.950	976.595	64.355	6.172	22.997	3.019	10.420		1.073.138
1	Chi sự nghiệp kinh tế	206.783	205.433	1.350	1.033	2.758	3.019			213.593
a	Chi sự nghiệp nông nghiệp - PTNT	63.900	62.550	1.350	248	634	3.019			67.801
+	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	22.000	22.000		248	634				22.882
+	Chi sự nghiệp nông nghiệp	33.550	33.550				3.019			36.569
+	Sự nghiệp thủy lợi	7.000	7.000							7.000
b	Chi sự nghiệp công thương	5.400	5.400							5.400
	- Trung tâm Khuyến công	2.200	2.200							2.200
	- Trung tâm Xúc tiến thương mại	3.200	3.200							3.200
c	Chi sự nghiệp tài nguyên và môi trường	113.373	113.373		699	1.868				115.940
+	Sự nghiệp đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản	35.000	35.000							35.000
+	Sự nghiệp môi trường	78.373	78.373		699	1.868				80.940
	- Sự nghiệp môi trường do Sở quản lý	52.000	52.000							52.000
	Sự nghiệp các ngành	373	373							373
	- Khu Bảo tồn Thiên nhiên và DT Vĩnh Cửu	26.000	26.000		699	1.868				28.567
d	Chi sự nghiệp giao thông	24.110	24.110		86	256				24.452
+	Đoạn Quản lý đường bộ đường thủy nội địa	510	510			256				766
+	Trung tâm Quản lý điều hành VTHK công cộng	1.600	1.600		86					1.686
	- Bộ máy hoạt động thường xuyên	1.600	1.600							1.600
+	Duy tu BDTX	12.000	12.000							12.000
+	Sự nghiệp quy hoạch	10.000	10.000							10.000
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	26.438	26.438		66	5.119				31.623
3	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	358.383	336.943	21.440	4.367	10.659		10.420		383.829
a	Chi sự nghiệp giáo dục	220.870	207.000	13.870	4.135	912				225.917
b	Chi sự nghiệp đào tạo - dạy nghề	137.513	129.943	7.570	232	9.747		10.420		157.912
5	Chi sự nghiệp y tế	216.376	191.031	25.345						216.376
a	Chi sự nghiệp y tế toàn ngành	212.740	187.395	25.345						212.740
b	Ban Bảo vệ Sức khỏe	3.200	3.200							3.200
c	BQL DA phòng chống HIV/AIDS (vốn đối ứng)	96	96							96
d	Vốn đối ứng tỉnh và ADB (phát triển YTDP)	340	340							340
9	Chi sự nghiệp văn hóa - thể thao - du lịch - PTTH	40.370	37.750	2.620	273	4.359				45.002
a	Sự nghiệp văn hóa	21.000	21.000		253	1.081				22.334
b	Sự nghiệp du lịch	1.000	1.000							1.000
c	Sự nghiệp thể dục thể thao	8.500	8.500							8.500
d	Khu liên hợp VH-TDTT	1.400	1.400							1.400
e	Nhà thiếu nhi	1.350	1.350		20					1.370
f	Trung tâm văn hóa - thể thao					3.278				3.278
g	Hỗ trợ kinh phí đội bóng đá	4.500	4.500							4.500
10	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	192.600	179.000	13.600	433	102				193.135
III	Chi quản lý hành chính	156.272	155.732	540	1.342	7.300		250		164.914
1	Chi quản lý Nhà nước	114.186	114.186		1.130	6.538				121.854
	VP HĐND tỉnh	4.920	4.920			33				4.953
	VP UBND tỉnh	10.780	10.780			1.068				11.848
	a - VP UBND	9.880	9.880			1.068				10.948
	b - Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng	900	900							900
	Sở Thông tin và Truyền thông	2.000	2.000		10					2.010
	Sở Nội vụ	7.575	7.575		4	421				8.000
	a - VP Sở	2.475	2.475			330				2.805
	b - Ban Thi đua Khen thưởng	3.800	3.800							3.800
	c - Ban Tôn giáo	1.300	1.300		4	91				1.395
	Sở Kế hoạch - Đầu tư	4.570	4.570			623				5.193
	Sở Khoa học - Công nghệ	3.375	3.375		27					3.402
	a - VP Sở	2.475	2.475		27					2.502
	b - Chi cục TCĐL chất lượng	900	900							900
	Thanh tra Nhà nước	2.698	2.698		10	1.355				4.063
	Sở Công thương	12.120	12.120		233	430				12.783
	a - VP Sở	3.520	3.520		28	430				3.978
	b - Chi cục Quản lý Thị trường	8.600	8.600		205					8.805
	Sở Tài nguyên và Môi trường	6.355	6.355		25					6.380
	a - VP Sở	4.015	4.015							4.015
	b - Chi cục Bảo vệ môi trường	1.200	1.200		7					1.207
	c - Chi cục Đất đai	1.140	1.140		18					1.158
	Sở Tư pháp	2.420	2.420							2.420
	Sở Nông nghiệp & PTNT	16.372	16.372		316					16.688
	a - VP Sở	3.900	3.900		82					3.982
	b - Chi cục Kiểm lâm	9.007	9.007		200					9.207
	c - Chi cục HTX	1.430	1.430		16					1.446
	d - Chi cục Bảo vệ Thực vật	880	880		18					898
	đ - Chi cục Thủy sản	1.155	1.155							1.155
	Sở Giao thông Vận tải	5.680	5.680		256					5.936
	a - VP Sở	2.580	2.580							2.580
	b - Thanh tra Sở GT	3.100	3.100		256					3.356
	Sở Y tế	5.570	5.570			479				6.049
	a - VP Sở	3.120	3.120			479				3.599
	b - Chi cục Dân số	1.200	1.200							1.200
	c - Chi cục VSATTP	1.250	1.250							1.250
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch	3.780	3.780							3.780
	Sở Xây dựng	3.476	3.476		42					3.518
	a - VP Sở	2.900	2.900							2.900
	b - Thanh tra Sở Xây dựng	576	576							576
	Sở Tài chính	6.100	6.100		48	1.040				7.188
	a - VP Sở	5.100	5.100		40	916				6.056
	b - Chi cục Tài chính DN	1.000	1.000		8	124				1.132
	Sở Lao động TBXH	4.925	4.925		52					4.977
	a - Văn phòng Sở	3.375	3.375		48					3.423
	b - Chi cục BTXH-CSTE	850	850		2					852
	c - Chi cục PCTN xã hội	500	500		2					502
	Ban Dân tộc	1.640	1.640			447				2.087
	Sở Giáo dục - đào tạo	4.380	4.380		99	377				4.856
	Sở Ngoại vụ	2.100	2.100		8	265				2.373
	Ban Quản lý các KCN Đồng Nai	3.350	3.350							3.350
2	Chi đoàn thể, hội, quần chúng	11.070	11.070		212	762		250		12.294
	UBMT Tổ quốc	1.680	1.680		31	247				1.958
	Tỉnh Đoàn	1.650	1.650		1	116				1.767
	Hội Phụ nữ	1.210	1.210		28					1.238
	Hội Nông dân	1.320	1.320		28					1.348
	Hội Cựu chiến binh	1.020	1.020		7					1.027
	Hội Nhà báo	165	165		4	110				279
	Hội Văn học Nghệ thuật	408	408		13	260		250		931
	Hội Chữ thập đỏ	670	670		11	8				689
	Hội Đồng liên minh các Hợp tác xã	1.550	1.550		12					1.562
	Hội Luật gia	146	146		7	4				157
	Hội Người mù	415	415		12					427
	Liên Hiệp Hội KHKT Đồng Nai	272	272		2	12				286
	Hội Khuyến học	300	300							300
	Hội Cựu Thanh niên xung phong	50	50							50
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin	215	215		56	5				276
3	Khối Đảng tỉnh quản lý	31.016	30.476	540						31.016
IV	Chi an ninh - quốc phòng	22.950	19.700	3.250		5.025				27.975
1	Công an	7.950	4.700	3.250		2.615				10.565
2	Tỉnh đội	15.000	15.000			2.410				17.410
V	Các đơn vị khác	65.310	65.310		107	4.172		260	39.494	30.095
1	TT Dịch vụ bán đấu giá	358	358							358
2	TT Trợ giúp pháp lý	1.144	1.144		51					1.195
3	Các khoản chi khác còn lại	63.815	63.815		56	4.172			39.494	28.549
	- TT Sinh hoạt văn hóa TTN	250	250							250
	- TT Dịch vụ HTX và DN	80	80							80
	- VP Đăng ký QSDĐ	1.000	1.000		28					1.028
	- Phòng CC số 1, 2, 3, 4	1.144	1.144		9					1.153
	- TT Tin học - Ngoại ngữ	501	501							501
	- TT Lưu Trữ	393	393							393
	- TT Công báo	1.267	1.267							1.267
	- TTDV Đối ngoại	322	322							322
	TT Đào tạo CULĐ Kỹ thuật	429	429		19					448
	TT Công nghệ Thông tin và Truyền thông	38.429	38.429			108		260		38.797
	Công ty Hạ tầng KCN Định Quán					172				172
	- Chi khác ngân sách (ngày lễ lớn và ĐH Đảng)	58.000	58.000						39.494	18.506
	- Chi trợ cấp tiền tết các đơn vị ngành dọc					3.892				3.892
Tổng cộng:		1.294.282	1.226.137	68.145	7.621	39.494	3.019	10.930	39.494	1.315.852

 

PHỤ LỤC SỐ IV

BẢNG TỔNG HỢP BỔ SUNG DỰ TOÁN CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ LONG KHÁNH, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM 2010
(Kèm theo Tờ trình số 4963/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Đơn vị	Kiên cố hóa kênh mương	Nguồn làm lương	Trợ cấp Tết 2010	Hỗ trợ xe 3 - 4 bánh	Cộng
A	B	1	2	3	4	5= 1+2+3+4
1	Thành phố Biên Hòa					0
2	Huyện Thống Nhất	3.000		1.885	935	5.820
3	Huyện Nhơn Trạch			1.455	1.445	2.900
4	Huyện Long Thành			1.091	2.566	3.657
5	Huyện Trảng Bom		2.179	1.062	3.090	6.331
6	Huyện Vĩnh Cửu			1.288	2.730	4.018
7	Thị xã Long Khánh			1.041	1.090	2.131
8	Huyện Cẩm Mỹ	4.000	3.409	2.625	550	10.584
9	Huyện Xuân Lộc	4.500	4.454	2.340	375	11.669
10	Huyện Định Quán	3.000	5.810	2.426	1.945	13.181
11	Huyện Tân Phú	5.500	3.237	3.878	2.130	14.745
Tổng cộng		20.000	19.089	19.091	16.856	75.036

 

PHỤ LỤC SỐ V

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ BIÊN HÒA VÀ HUYỆN LONG THÀNH NĂM 2010
(Kèm theo Tờ trình số 4963/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thành phố Biên Hòa		Huyện Long Thành
	Dự toán đầu năm	Dự toán sau điều chỉnh	Dự toán đầu năm	Dự toán sau điều chỉnh
A	1	2	3	4
A. Nhiệm vụ thu NS cấp huyện, xã	954.600	981.515	240.400	213.485
* Nhiệm vụ thu loại trừ tiền SD đất	869.600	896.515	180.400	153.485
1. Thuế CTN NQD	591.000	616.650	124.000	98.350
- Thuế GTGT	460.600	484.850	103.490	79.240
- Thuế TNDN	108.700	110.000	16.500	15.200
- Thuế TTĐB hàng nội địa	2.400	2.400	400	400
- Thuế tài nguyên	600	600	200	200
- Thuế môn bài	14.000	14.000	3.210	3.210
- Thu khác về thuế	4.700	4.800	200	100
2. Lệ phí trước bạ	170.000	170.547	28.000	27.453
3. Thuế nhà đất	25.000	25.217	1.250	1.033
4. Thu tiền sử dụng đất	85.000	85.000	60.000	60.000
5. Phí, lệ phí	16.000	16.235	3.000	2.765
- Trong cân đối	16.000	16.235	3.000	2.765
6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp
7. Thuế chuyển quyền sử dụng đất
8. Thu tiền thuê đất	600	646	350	304
9. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản,... của ngân sách xã	3.000	3.170	800	630
10. Thuế thu nhập cá nhân	39.000	39.050	14.000	13.950
11. Thu khác	25.000	25.000	9.000	9.000
- Trong cân đối	25.000	25.000	9.000	9.000
B. Thu NQD Cục Thuế quản lý trên địa bàn	256.339	256.339	156.054	156.054
1. Thu nhập doanh nghiệp	135.800	135.800	81.839	81.839
2. Tài nguyên	594	594	0	0
3. Giá trị gia tăng	117.312	117.312	72.695	72.695
4. Tiêu thụ đặc biệt	1.992	1.992	951	951
5. Môn bài	492	492	569	569
6. Thu khác về thuế	149	149	0	0
C. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	0	13.564	24.621	11.057
D. Tiền sử dụng đất NS huyện hưởng 50% chưa tính vào CĐNS	42.500	42.500	30.000	30.000

 

PHỤ LỤC SỐ VI

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA VÀ HUYỆN LONG THÀNH NĂM 2010
(Kèm theo Tờ trình số 4963/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thành phố Biên Hòa		Huyện Long Thành
		Dự toán đầu năm	Dự toán sau điều chỉnh	Dự toán đầu năm	Dự toán sau điều chỉnh
A	B	1	2	3	4
*	TỔNG CHI NSĐP (A+B+C)	435.916	458.502	249.845	227.259
A	CHI TRONG CÂN ĐỐI	347.416	370.002	195.345	172.759
I	Chi đầu tư phát triển	40.550	41.187	19.177	18.540
	Chi XDCB từ nguồn vốn tập trung	40.550	41.187	19.177	18.540
	- Chi các dự án XDCB	40.550	41.187	18.377	17.740
	- Chi hỗ trợ Chương trình 135 - Giai đoạn II	0	0	800	800
II	Chi thường xuyên	294.964	316.913	170.478	148.529
*	Khối huyện	245.441	263.544	136.490	118.387
Trong đó:
1	Sự nghiệp kinh tế	33.582	33.582	8.540	8.540
	Trong đó:				0
	- Chi sự nghiệp quản lý môi trường	12.000	12.000	2.500	2.500
	- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	176.328	192.968	102.416	85.776
	- Sự nghiệp y tế (xã)	5.806	6.762	5.385	4.429
	- Đảm bảo xã hội	2.814	3.321	2.575	2.068
*	Khối xã	49.523	53.369	33.988	30.142
III	Dự phòng ngân sách (huyện, xã)	11.901	11.901	5.690	5.690
B	CHI TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT	43.000	43.000	20.500	20.500
	- Chi đầu tư cho giáo dục	43.000	43.000	20.500	20.500
C	CHI TỪ NGUỒN THU TIỀN SD ĐẤT	45.500	45.500	34.000	34.000
	- Chi từ phần 50% ngân sách huyện được hưởng	42.500	42.500	30.000	30.000
	- Chi từ phần ngân sách tỉnh bổ sung	3.000	3.000	4.000	4.000

 

PHỤ LỤC SỐ VII

SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO HUYỆN LONG THÀNH VÀ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM 2010
(Kèm theo Tờ trình số 4963/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Bổ sung cân đối (vốn trong nước)
		Dự toán đầu năm	Dự toán sau điều chỉnh
A	B	1	2
1	Thành phố Biên Hòa	0	13.564
2	Huyện Long Thành	24.621	11.057
Tổng số		24.621	24.621