Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014 (Văn bản hết hiệu lực)

cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản

Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014 (Văn bản hết hiệu lực)
Số hiệu văn bản: 86/2013/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Tỉnh Lai Châu
Ngày ban hành: 06-12-2013
Ngày có hiệu lực: 16-12-2013
Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 27-02-2019
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Thời gian duy trì hiệu lực: 1899 ngày (5 năm 2 tháng 14 ngày)
Ngày hết hiệu lực: 27-02-2019
Ngôn ngữ:
Định dạng văn bản hiện có:

Tải về (WORD)
Tải về (WORD)
Tải lược đồ

Caselaw Việt Nam: “Kể từ ngày 27-02-2019, Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014 (Văn bản hết hiệu lực) bị bãi bỏ, thay thế bởi Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu trong kỳ hệ thống hóa năm 2014-2018”. Xem thêm Lược đồ.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 86/2013/NQ-HĐND	Lai Châu, ngày 06 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ, về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

Sau khi xem xét Báo cáo số 342/BC-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm 2013, dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2014; Tờ trình số 1558/TTr-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh dự thảo nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 85/BC-HĐND ngày 30/11/2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014 (Có biểu chi tiết số 01, 02, 03, 04, 05 kèm theo) như sau:

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 5.780.325 triệu đồng.

- Thu NSNN trên địa bàn: 560.000 triệu đồng, trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 525.880 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.105.145 triệu đồng.

- Thu để lại chi theo chế độ: 149.300 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 5.780.325 triệu đồng.

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 4.304.142 triệu đồng.

- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: 467.535 triệu đồng.

- Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác: 777.348 triệu đồng.

- Chi thực hiện bằng vốn nước ngoài: 82.000 triệu đồng.

- Chi từ nguồn thu để lại chi theo chế độ: 149.300 triệu đồng.

3. Đối với những nội dung chưa phân bổ chi tiết: Khi triển khai thực hiện UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 như sau:

- Sử dụng 50% tăng thu ngân sách huyện, thị xã (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện).

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương).

- Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2014 (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ, khám chữa bệnh).

- Đối với các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã sau khi thực hiện các biện pháp tạo nguồn nêu trên mà không đủ nguồn, ngân sách tỉnh sẽ bổ sung để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương khi nhà nước quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2014.

2. Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thị xã thực hiện trích nộp 30% về ngân sách tỉnh để tạo lập Quỹ phát triển đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ; Dành tối thiểu 10% nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 60% còn lại được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội theo quy định.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Khoá XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013./.

CHỦ TỊCH

Giàng Páo Mỷ

Biểu số 1

GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSĐP NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số: 86/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Biểu thu:

Đơn vị: triệu đồng

NỘI DUNG	TRUNG ƯƠNG GIAO	ĐỊA PHƯƠNG GIAO	CHIA RA
NỘI DUNG	TRUNG ƯƠNG GIAO	ĐỊA PHƯƠNG GIAO	NS TỈNH	NS HUYỆN
TỔNG THU NSĐP	5.581.445	5.780.325	5.542.845	2.691.405
A.TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	512.500	560.000	289.400	270.600
*Ngân sách ĐP được hưởng*	*476.300*	*525.880*	*288.400*	*237.480*
I. Thu nội địa	480.000	527.500	256.900	270.600
1. Thu từ DNNN do TW quản lý	175.000	175.700	158.900	16.800
2. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN	300	300	300
3. Thu từ DNNN do ĐP quản lý	7.000	7.000	7.000
4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	176.600	179.150	24.810	154.340
5. Lệ phí trước bạ	27.000	27.000	0	27.000
6. Thuế thu nhập cá nhân	5.000	6.000	1.540	4.460
7. Thuế bảo vệ môi trường	28.000	28.000	28.000
8. Thu phí, lệ phí	4.000	6.000	1.300	4.700
- Phí, lệ phí trung ương		1.620	300	1.320
- Phí, lệ phí địa phương		4.380	1.000	3.380
9. Tiền sử dụng đất	30.000	50.000	0	50.000
- Ngân sách tỉnh hưởng		15.000		15.000
- Ngân sách huyện, thị hưởng		35.000	0	35.000
10. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	1.500	1.950	650	1.300
11. Thu khác ngân sách	25.000	28.300	16.900	11.400
12. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích	600	600	0	600
13. Thu quản lý qua ngân sách		17.500	17.500	0
- Thu xổ số kiến thiết		17.500	17.500	0
II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	32.500	32.500	32.500	0
- Thuế XNK, thuế TTĐB hàng nhập khẩu	1.500	1.500	1.500
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	31.000	31.000	31.000
B.THU TRỢ CẤP	5.105.145	5.105.145	5.105.145	2.453.925
1. Bổ sung cân đối	3.398.510	3.398.510	3.398.510	2.259.587
2. Bổ sung có mục tiêu	1.239.100	1.239.100	1.239.100	194.338
3. Bổ sung thực hiện các CTMTQG	467.535	467.535	467.535
C.THU ĐỂ LẠI CHI THEO CHẾ ĐỘ		149.300	149.300	0
1. Thu học phí		2.800	2.800
2. Thu viện phí		146.500	146.500

Biểu số 2

GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSĐP NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số: 86/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Lai Châu)

BIỂU CHI:

ĐVT : Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 2014
		Tổng số	CHIA RA
		Tổng số	NS Tỉnh	NS Huyện
	TỔNG CHI NSĐP	5.780.325	1.898.305	2.691.405
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	4.304.142	1.640.543	2.663.599
I	Chi Đầu tư phát triển	321.300	223.857	97.443
1	Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước)	241.800	179.357	62.443
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	50.000	15.000	35.000
	- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện, thị	35.000	0	35.000
	+ Chi đầu tư	30.000	0	30.000
	+ Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	5.000	0	5.000
	- Chi tạo lập quỹ phát triển đất theo NĐ 69/2009/NĐ-CP	15.000	15.000	0
3	Chi bổ sung đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp (nguồn chia tách huyện Nậm Nhùn)	10.000	10.000
4	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	17.500	17.500
5	Chi bổ sung vốn điều lệ	2.000	2.000	0
II	Chi thường xuyên:	3.825.288	1.291.132	2.534.156
1	Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao và hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg	12.183	0	12.183
2	Chi sự nghiệp kinh tế	390.390	101.657	288.733
	- Sự nghiệp nông nghiệp	70.665	16.545	54.120
	Tr.đó: Bổ sung phần chênh lệch chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo Quyết định 29/2013/QĐ-UBND	28.320	0	28.320
	- Sự nghiệp lâm nghiệp	18.307	2.362	15.945
	Tr.đó: Hỗ trợ phát triển cây cao su theo NQ số 24-NQ/TU ngày 05/11/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh	14.895	0	14.895
	- Sự nghiệp Giao thông	66.078	20.318	45.760
	Tr.đó: Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015	28.200	0	28.200
	- Sự nghiệp Thuỷ lợi	27.421	6.407	21.014
	Tr.đó: Cấp bù miễn thuỷ lợi phí	9.711	4.597	5.114
	- Chi kiến thiết thị chính	43.900	0	43.900
	- Sự nghiệp kinh tế khác	164.019	56.025	107.994
	Tr.đó: + Chăm sóc cây xanh đô thị	15.000	0	15.000
	+ Đề án phát triển vùng chè tập trung	3.268		3.268
3	Chi sự nghiệp GD-ĐT	1.844.658	293.647	1.551.011
	- Sự nghiệp giáo dục	1.756.137	231.228	1.524.909
	Tr.đó:+ Sách giáo khoa, giấy vở viết học sinh không thu tiền	9.952	5.169	4.783
	+ Thực hiện chính sách học sinh cử tuyển	11.749	11.749	0
	+ Học bổng học sinh bán trú khối THPT	15.882	15.882	0
	+ Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2011-2015	973	973	0
	+ Chương trình nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục giai đoạn 2011-2015	7.924	7.924	0
	- Sự nghiệp đào tạo	88.521	62.419	26.102
	Tr.đó: + Đào tạo theo Nghị quyết + CS thu hút	27.530	16.060	11.470
	+ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo NQ giai đoạn 2011-2020	5.000	5.000	0
	+ Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ Đại học, bác sỹ chuyên khoa I,II giai đoạn 2010-2020	1.656	1.656	0
4	Chi sự nghiệp y tế	486.407	486.407	0
	Tr.đó: + Kinh phí KCB người nghèo và người dân tộc thiểu số	112.154	112.154	0
	+ Chi mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	24.785	24.785	0
	+ Đề án về dân số giai đoạn 2009-2015	3.996	3.996	0
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	8.740	8.740	0
6	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	41.582	22.066	19.516
	Tr.đó: Đề án thực hiện NQ phát triển đời sống VHCS	12.000	3.600	8.400
7	Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	27.914	15.514	12.400
8	Chi sự nghiệp TDTT	9.926	7.426	2.500
9	Chi đảm bảo xã hội	54.759	17.233	37.526
10	Chi quản lý hành chính	521.834	276.961	244.873
	- Quản lý nhà nước	272.242	175.146	97.096
	- Chi Ngân sách Đảng	124.283	58.240	66.043
	- Đoàn thể và các tổ chức xã hội	57.836	28.495	29.341
	- Quản lý hành chính khác	67.473	15.080	52.393
11	Chi Quốc phòng - An ninh địa phương	65.987	48.056	17.931
	- Chi giữ gìn AN & TT an toàn - XH	10.036	7.736	2.300
	- Chi quốc phòng địa phương	55.951	40.320	15.631
12	Chi ngân sách xã	343.243	0	343.243
	Tr.đó: KP thực hiện chính sách người uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg	1.122	0	1.122
13	Chi khác ngân sách	17.665	13.425	4.240
	- Trả phí vay KBNN, lãi vay NH Phát triển	1.200	1.200	0
	- Liên đoàn lao động tỉnh	390	390	0
	- Cục thống kê tỉnh	525	525	0
	- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	25	25
	- Toà án nhân dân tỉnh	25	25
	- Cục thuế tỉnh	2.000	2.000	0
	- Bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo	3.000	3.000	0
	- Bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân	2.000	2.000	0
	- Bổ sung quỹ phòng chống ma tuý	1.000	1.000	0
	- Kinh phí 184	5.500	1.260	4.240
	- Chi bổ sung quỹ hỗ trợ phát triển HTX	2.000	2.000	0
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0
IV	Dự phòng ngân sách	156.554	124.554	32.000
1	Bố trí dự phòng ngân sách theo dự toán TW giao	77.500	45.500	32.000
2	Chênh lệch tăng thu giữa dự toán ĐP giao với dự toán TW giao chưa phân bổ	49.580	49.580	0
3	Dự kiến cho các nhiệm vụ chưa xác định được dự toán và phát sinh (Kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ 02 huyện Tân Uyên, Phong Thổ; Kinh phí đối ngoại; Kinh phí tổ chức kỷ niệm…)	29.474	29.474	0
B	CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG	467.535
1	Chương trình việc làm và dạy nghề	10.930
2	Chương trình giảm nghèo bền vững	350.189
3	Chương trình nước sạch vệ sinh MTNT	24.000
4	Chương trình Y tế	4.743
5	Chương trình Dân số-KHH gia đình	3.543
6	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	774
7	Chương trình Văn hoá	2.527
8	Chương trình Giáo dục và Đào tạo	57.370
9	Chương trình phòng, chống ma tuý	5.920
10	Chương trình phòng, chống tội phạm	240
11	Chương trình xây dựng nông thôn mới	4.872
12	Chương trình phòng, chống HIV/AIDS	927
13	Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi	1.500
C	CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC	777.348	26.462	27.806
I	Bổ sung mục tiêu (vốn ĐT XDCB)	723.080
II	Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp)	54.268	26.462	27.806
1	Chương trình bố trí dân cư	1.000	1.000	0
2	Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em	517	517	0
3	Chương trình quốc gia an toàn lao động, VSLĐ	150	150	0
4	Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã	250	250	0
5	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của Hội VHNT và Hội nhà báo	570	570	0
6	Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	560	560	0
7	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới	240	240	0
8	Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ các cấp giai đoạn 2013-2017	102	102	0
9	Đề án phát triển nghề công tác xã hội	58	58	0
10	Chương trình hành động phòng, chống mại dâm	250	250	0
11	Kinh phí bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng	9.900	4.801	5.099
12	Đề án trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí	100	100	0
13	Đề án phát triển KTXH vùng dân tộc rất ít người	23.170	463	22.707
14	Vốn đối ứng thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học	1.022	1.022	0
15	Hỗ trợ từ vốn nước ngoài	16.379	16.379	0
D	CHI THỰC HIỆN BẰNG VỐN NƯỚC NGOÀI	82.000	82.000	0
E	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI THEO CHẾ ĐỘ	149.300	149.300	0
1	Chi từ học phí	2.800	2.800
2	Chi từ viện phí	146.500	146.500

Biểu số 3

GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ

(Kèm theo Nghị quyết số: 86/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Lai Châu)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	NGÀNH, ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	GHI CHÚ
Số TT	NGÀNH, ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	GHI CHÚ
	TỔNG SỐ	1.898.305
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	1.640.543
I	Chi đầu tư phát triển	223.857
1	Chi đầu tư XDCB tập trung	179.357	Có Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư riêng
2	Chi đầu tư từ nguồn sử dụng đất	15.000	Nộp quỹ phát triển đất theo NĐ 69/2009/NĐ-CP
3	Chi đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp (nguồn chia tách huyện Nậm Nhùn)	10.000	Có Nghị quyết phân bổ vốn Đầu tư riêng
4	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT	17.500	Có Nghị quyết phân bổ vốn Đầu tư riêng
5	Chi bổ sung vốn điều lệ	2.000	Bổ sung vốn điều lệ Cty TNHH 1 thành viên XSKT Lai Châu
II	Chi thường xuyên	1.291.132
1	Sự nghiệp Kinh tế	101.657
1.1	Sự nghiệp Nông nghiệp	16.545	Giao dự toán về Sở NN & PTNT
	- Chi cục Bảo vệ thực vật	4.491	Biên chế 46 người (Tr.đó: KP dự phòng thuốc BVTV: 200 trđ)
	- Chi cục Thú y	8.234	Biên chế 51 người; (Tr.đó: KP tiêm phòng gia súc định kỳ 2.160trđ)
	- Trung tâm Khuyến nông	2.692	Biên chế 20 người
	- Trung tâm Giống nông nghiệp	1.128	Biên chế 14 người
1.2	Sự nghiệp Lâm nghiệp	2.362	Giao dự toán về Sở NN & DTNT
	- Trung tâm Tư vấn quy hoạch khảo sát, thiết kế NN&PTNT	2.362	Biên chế 27 người (Chi từ nguồn thu:100tr.đ)
1.3	Sự nghiệp Giao thông	20.318	Giao dự toán về Sở Giao thông vận tải
	- Kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên	20.050
	- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới	268	Biên chế 11người; (Chi từ nguồn thu:605tr.đ)
1.4	Sự nghiệp Thuỷ lợi:	6.407
	- Chi cục Thuỷ lợi và phòng chống lụt bão	500	KP phòng chống lụt bão (Giao dự toán về Sở NN và PTNT)
	- Trung tâm Nước sạch và VSMT	1.310	Biên chế 18 người (Giao dự toán về Sở NN và PTNT)
	- Công ty TNHH 1 thành viên QL thuỷ nông Lai Châu	4.597	Cấp bù miễn thuỷ lợi phí
1.5	Sự nghiệp Kinh tế khác	56.025
	- Sự nghiệp môi trường & địa chính	16.386	Giao dự toán về Sở Tài nguyên và môi trường
	+ Văn phòng sở	10.914	Trong đó: KP thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 10.000 trđ; KP kiểm tra, quản lý và bảo vệ các điểm khoáng sản trên địa bàn tỉnh: 200 trđ.
	+ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường	1.457	Biên chế 34 người (DT chi từ nguồn thu: 1.000 tr.đ)
	+ Trung tâm Thông tin tài nguyên môi trường	634	Biên chế 7 người
	+ Trung tâm Phát triển quỹ đất	929	Biên chế 12 người (DT chi từ nguồn thu: 20 tr.đ)
	+ Chi cục Môi tưrờng	1.670	Biên chế 8 người
	+ Văn phòng Đăng ký quyền SDĐ	782	Biên chế 10 người
	- Trung tâm T vấn kiểm định chất lượng Công trình	622	Biên chế 18 người (DT chi từ nguồn thu: 700 tr.đ) Giao dự toán về Sở Xây dựng
	- Hoạt động SN của BQL khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng	2.333	Biên chế 11 người
	- Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính	736	Biên chế 9 người (Giao dự toán về Sở Tài chính)
	- Trung tâm Khuyến công & xúc tiến thương mại	2.403	Biên chế 24 người (Giao dự toán về Sở Công thương)
	- Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi	1.037	Biên chế 10 người (Giao dự toán về Tỉnh đoàn thanh niên)
	- BQL trung tâm Hành chính, chính trị tỉnh	19.587	Biên chế 42 người và toàn bộ kinh phí chi trả điện, nước, vệ sinh, bảo vệ khu Quảng trường, Hợp khối, Tượng đài
	- Chi cục Lưu trữ	296	Biên chế 4 người (Giao dự toán về Sở Nội vụ)
	- Trung tâm Xúc tiến đầu tư	908	Biên chế 7 người (Giao dự toán về Sở KH&ĐT)
	- Phòng Công chứng nhà nước số 1	227	Biên chế 5 người Chi từ nguồn thu: 160 tr.đ (Giao dự toán về Sở Tư pháp)
	- Trung tâm Trợ giúp pháp lý	1.265	Biên chế 8 người (Giao dự toán về Sở Tư pháp)
	- Trung tâm Đấu giá tài sản	225	Biên chế 3 người (Giao dự toán về Sở Tư pháp)
	- Trung tâm Công báo	903	Biên chế 6 người (Giao dự toán về Văn phòng UBND tỉnh)
	- Nhà khách Hương Phong	1.798	Biên chế 34 người (DT chi từ nguồn thu: 1.100tr.đ)
	- Văn phòng Sở Thông tin truyền thông	1.770	Biên chế 7 người (Tr.đó: KP thuê đường truyền điện tử 266trđ)
	- Trung tâm Công nghệ thông tin & truyền thông	1.783	Biên chế 22 người (Giao dự toán về Sở Thông tin & TT)
	- Trung tâm Phát hành sách và Văn hoá phẩm	1.210	Biên chế 17 người; Chi từ nguồn thu: 30tr.đ (Giao dự toán về Sở Thông tin & TT)
	- Quỹ Phát triển đất	488	Biên chế 6 người
	- Trung tâm Giới thiệu việc làm	2.048	Biên chế 12 người (Tr.đó: Kinh phí thực hiện đề án đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm giới thiệu việc làm: 1.000trđ) Giao dự toán về Sở Lao động TB và XH
2	Sự nghiệp Giáo dục - đào tạo	293.596
2.1	Sự nghiệp Giáo dục	231.228	Giao dự toán về Sở GD&ĐT
	- Khối trung học phổ thông	66.283	Biên chế 650 người (Trong đó 41 người hợp đồng theo NĐ 68)
	- Trung tâm Giáo dục thường xuyên	17.838	Biên chế 197 người; DT chi từ nguồn thu: 330tr.đ (Trong đó 17 người hợp đồng theo NĐ 68)
	- Trường Phổ thông dân tộc nội trú	75.945	Biên chế 388 người
	- Hội Khuyến học	238	Biên chế 2 người
	- Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên các cấp	900
	- Sách giáo khoa, giấy vở viết học sinh không thu tiền	5.169	Kinh phí SGK không thu tiền đối với học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh và giấy vở viết đối với cấp THPT
	- Chính sách học sinh cử tuyển	11.749
	- Nghiệp vụ ngành	4.077	Bao gồm: Kinh phí tổ chức hội khoẻ phù đổng cấp tỉnh, tổ chức các cuộc thi, hội thi, hỗ trợ công tác phí đối với giáo viên trưng tập làm công tác thanh tra, hỗ trợ chế độ phụ cấp cho các thành viên dự án mô hình trường học mới, mua máy chủ, nâng cấp phần mềm máy chủ, máy trạm, máy in bằng tốt nghiệp...
	- Học bổng học sinh bán trú	15.882	Học sinh khối THPT
	- Mua sắm thiết bị cho phòng học ngoại ngữ đa năng khối THPT	2.250	Cho các trường: THPT chuyên Lê Quí Đôn; THPT Mờng Kim; THPT Quyết Thắng
	- Mua sắm TBDH khối THPT	2.000	Cho các trường: THPT chuyên Lê Quí Đôn, Nội Trú Mường Tè, Nội Trú Tân Uyên, Nội Trú Phong Thổ
	- Mua bổ sung TBGD quốc phòng	3.000	Cho các Trường Trung học phổ thông
	- Sửa chữa cơ sở vật chất các trường lớp học	10.000	Cho các đơn vị: Trung tâm GDTX Tam Đường; Trung tâm GDTX Sìn Hồ; Trung tâm GDTX Than Uyên; Trường THPT Nậm Tăm; Trường THPT Tân Uyên; Trường THPT Mường Tè; Trường THPT chuyên Lê Quí Đôn; Trường THPT Bình Lư; Trường phổ thông DTNT Phong Thổ,
	- Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2011-2015	973
	- Chương trình nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục giai đoạn 2011-2015	7.924
	- Mua sắm TBMN cho trẻ 5 tuổi	5.000	Các huyện: Mờng Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường
	- Mua sắm TBDH khối THCS	2.000	Các huyện: Nậm Nhùn, Mường Tè, Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ
2.2	Sự nghiệp Đào tạo	62.368
	- Trường Trung cấp y tế	5.971	Biên chế 34 người (Giao dự toán về Sở Y Tế)
	- Trường Trung cấp nghề	6.008	Biên chế 50 người (Giao về Sở Lao động TB và XH)
	- Trường Chính trị tỉnh	7.942	Biên chế 50 người
	- Trường Cao đẳng Cộng đồng	17.150	Biên chế 99 người (Chi từ nguồn thu: 1.541trđ)
	- Trung tâm Dạy nghề nông dân	1.381	Biên chế 13 người (Giao dự toán về Hội Nông dân)
	- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo NQ giai đoạn 2011-2020	5.000	Phân bổ chi tiết sau
	- Đề án đào tạo nghề cho người nghèo	1.200	Giao về Sở Lao động TB và XH
	- Đào tạo theo Nghị quyết + CS thu hút	15.000	Phân bổ chi tiết sau
	- Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ Đại học, bác sỹ chuyên khoa I, II giai đoạn 2010-2020	1.656	Giao dự toán về Sở Y tế
	- Đào tạo, thu hút khối Đảng	1.060	Giao dự toán về Ngân sách Đảng tỉnh
3	Sự nghiệp y tế	486.407
3.1	Sự nghiệp y tế do Sở Y tế quản lý	461.622
	- Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội	5.602	Biên chế 59 người
	- Trung tâm Phòng chống sốt rét- KST -CT	3.112	Biên chế 32 người
	- Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản	3.692	Biên chế 39 người
	- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh	8.300	Biên chế 84 người
	- Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm	3.471	Biên chế 36 người
	- Bệnh viện Đa khoa tỉnh	48.706	Biên chế 502 người (Trong đó 22 người hợp đồng theo NĐ 68); 320 giường bệnh
	- Trung tâm Giám định	1.993	Biên chế 19 người
	- Trung tâm Phòng chống HIV/AISD	3.602	Biên chế 38 người
	- Bệnh viện Y học cổ truyền	6.930	Biên chế 95 người (Trong đó 5 người hợp đồng theo NĐ 68); 60 giường bệnh
	- Bệnh viện Lao - Phổi	7.625	Biên chế 95 người (Trong đó 5 người hợp đồng theo NĐ 68); 60 giường bệnh
	- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe	1.728	Biên chế 17 người
	- Trung tâm Nội tiết tỉnh	2.285	Biên chế 23 người
	- Huyện Tam Đường	24.145	Biên chế 265 người (Trong đó 10 người hợp đồng theo NĐ 68); 80 giường bệnh
	- Huyện Phong Thổ	33.442	Biên chế 330 người (Trong đó 10 người hợp đồng theo NĐ 68); 110 giường bệnh
	- Huyện Tân Uyên	27.931	Biên chế 305 người (Trong đó 26 người hợp đồng theo NĐ 68); 100 giường bệnh
	- Huyện Than Uyên	32.064	Biên chế 336 người (Trong đó 11 người hợp đồng theo NĐ 68); 140 giường bệnh
	- Huyện Sìn Hồ	36.657	Biên chế 349 người (Trong đó 10 người hợp đồng theo NĐ 68); 110 giường bệnh
	- Huyện Mường Tè	26.622	Biên chế 253 người (Trong đó 8 người hợp đồng theo NĐ 68); 90 giường bệnh
	- Thị xã Lai Châu	10.234	Biên chế 124 người (Trong đó 11 người hợp đồng theo NĐ 68); 20 giường bệnh
	- Huyện Nậm Nhùn	16.467	Biên chế 103 người (Trong đó 5 người hợp đồng theo NĐ 68); 40 giường bệnh
	- Sự nghiệp dân số KHHGĐ	3.617	Biên chế 42 người
	- Đề án về dân số giai đoạn 2009-2015	3.996	Cộng tác viên dân số thực hiện NQ 150/2009/NQ-HĐND
	- Thực hiện chế độ phụ cấp nhân viên y tế thôn bản	8.101
	- Đối ứng các DA viện trợ nước ngoài	3.500	Bao gồm: Kinh phí đối ứng dự án y tế các tỉnh miền núi phía bắc (NUP); Kinh phí đối ứng dự án tăng cường dịch khám chữa bệnh Lai Châu (JICA; Kinh phí đối ứng dự án phòng chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng…
	- Chi mua thẻ BHYT cho người nghèo và người dân tộc thiểu số	112.154	Mức lương 730.000 đồng
	- Đề án củng cố hoàn thiện và nâng cấp chất lượng hoạt động y tế xã, phường đến năm 2015	21.000
	- Đề án triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2012-2015	4.646
3.2	Bảo hiểm xã hội tỉnh	24.785	KP mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi
4	Sự nghiệp Khoa học - Công nghệ	8.740
	- Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng	150	Biên chế 2 người (Giao dự toán về Sở Khoa học & CN)
	- Trung tâm Tin học & TT khoa học công nghệ	601	Biên chế 8 người (Giao dự toán về Sở Khoa học & CN)
	- Trung tâm ứng dụng tiến bộ & chuyển giao CN	541	Biên chế 7 người (Giao dự toán về Sở Khoa học & CN)
	- Sự nghiệp Khoa học	7.448	Phân bổ chi tiết sau
5	Sự nghiệp VH-TT	22.066	Giao dự toán về Sở văn hoá, Thể thao & DL
	- Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng	3.172	Biên chế 41 người (Chi từ nguồn thu: 200tr.đ)
	- Trung tâm Văn hoá, thông tin triển lãm	5.399	Biên chế 34 người
	- Thư viện tỉnh	2.041	Biên chế 20 người
	- Bảo tàng tỉnh	1.820	Biên chế 22 người
	- Đoàn nghệ thuật	4.968	Biên chế 46 người
	- Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch	1.066	Biên chế 9 người
	- Đề án thực hiện NQ về phát triển đời sống VHCS	3.600	KP triển khai xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết XD đời sống VHCS; cấp thiết bị cho các nhà văn hoá thôn, bản
6	Sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	15.514
	- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh	15.514	Biên chế 105 người (Chi từ nguồn thu: 1.560 trđ)
7	Sự nghiệp TDTT	7.426	Giao dự toán về sở Văn hoá, thể thao và du lịch
	- Trung tâm Huấn luyện năng khiếu TDTT	7.426	Biên chế 29 người (Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT 2.981trđ)
8	Đảm bảo xã hội	17.233
8.1	Giao dự toán về Sở Lao động TB&XH	10.917
	- Bảo trợ xã hội và chính sách khác	2.235
	- Trung tâm 05-06	3.222	Biên chế 20 người
	- Trung tâm Bảo trợ xã hội	3.671	Biên chế 23 người
	- Trung tâm Đón tiếp thân nhân Liệt sỹ, điều dưỡng người có công cách mạng	1.395	Biên chế 12 người
	- Quỹ Bảo trợ trẻ em	394	Biên chế 5 người
8.2	Kinh phí bảo hiểm thất nghiệp	6.316	Giao dự toán về Bảo hiểm xã hội tỉnh
9	Quản lý hành chính	277.012
9.1	Quản lý Nhà nước	175.197
	- Sở Kế hoạch và Đầu tư	6.349	Biên chế 50 người (Tr.đó: Kinh phí xây dựng đề án trình ban bí thư: 300trđ)
	- Thanh tra tỉnh	5.522	Biên chế 31 người
	- Sở Khoa học & công nghệ	3.029	Tổng số 29 người
	+ Văn phòng sở	2.224	Biên chế 21 người
	+ Chi cục đo lường chất lượng	805	Biên chế 8 người
	- Sở Nội vụ	15.321	Tổng số 67 người
	+ Văn phòng sở	5.370	Biên chế 51 người;
	+ Ban thi đua khen thưởng	9.666	Biên chế 12 người (Tr.đó: Kinh phí khen thưởng: 8.000 trđ)
	+ Chi cục lưu trữ	285	Biên chế 3 người
	- Sở Tài chính	7.141	Biên chế 56 người
	- Sở Lao động TB&XH	4.501	Biên chế 39 người (Trong đó: Kinh phí quản lý đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh: 51 trđ)
	- Sở Giao thông Vận tải	6.063	Tổng số 51 người
	+ Văn phòng sở	3.918	Biên chế 32 người
	+ Thanh tra GTVT	2.145	Biên chế 19 người
	- Sở Xây dựng	5.044	Biên chế 38 người
	- Sở Công thương	10.664	Tổng số 87 người
	+ Văn phòng sở	4.924	Biên chế 42 người
	+ Chi cục quản lý thị trường	5.740	Biên chế 45 người
	- Sở Nông nghiệp và PTNT	40.817	Tổng số 330 người
	+ Văn phòng sở	3.841	Biên chế 36 người
	+ Chi cục Lâm nghiệp	2.151	Biên chế 19 người
	+ Chi cục Thuỷ lợi & phòng chống lụt bão	974	Biên chế 10 người
	+ Chi cục Phát triển Nông thôn	1.917	Biên chế 17 người
	+ Chi cục Kiểm lâm	27.638	Biên chế 206 người
	+ Chi cục Bảo vệ Thực vật	1.356	Biên chế 14 người
	+ Chi cục Thú y	1.642	Biên chế 15 người
	+ Chi cục Thuỷ sản	736	Biên chế 8 người
	+ Chi cục QLCL nông lâm sản	562	Biên chế 5 người
	- Sở Tư pháp	3.611	Biên chế 27 người
	- Sở Ngoại vụ	2.789	Biên chế 22 người;
	- Ban Dân tộc	3.841	Biên chế 24 người;
	- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh	17.808	Biên chế 58 người
	- Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh	11.145	Biên chế 36 người
	- Sở Giáo dục và đào tạo	6.673	Biên chế 54 người
	- Sở Y tế	6.605
	+ Văn phòng sở	4.052	Biên chế 35 người
	+ Chi cục dân số KHHGĐ tỉnh	1.417	Biên chế 14 người
	+ Chi cục vệ sinh ATTP	1.136	Biên chế 12 người
	- Sở VH, TT và Du lịch	6.266	Biên chế 46 người;
	- Sở Tài nguyên môi trường	4.773	Tổng số 42 người
	+ Văn phòng sở	3.605	Biên chế 32 người
	+ Chi cục Môi trường	1.168	Biên chế 10 người (Chi từ nguồn thu: 20tr.đ)
	- Ban QL khu kinh tế của khẩu Ma Lù Thàng	2.735	Biên chế 12 người
	- Sở Thông tin và truyền thông	3.675	Biên chế 26 người
	- BQL bồi thường di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La	50	Kinh phí hoạt động ban chỉ đạo tái định cư tỉnh
	- Văn phòng Ban An toàn giao thông	775	Biên chế 5 người
9.2	Ngân sách Đảng tỉnh	58.240	Biên chế 245 người (Tr.đó: Kinh phí bảo vệ sức khoẻ: 3.500 triệu đồng)
9.3	Đoàn thể và các tổ chức xã hội	28.495	Tổng số 171 người
	- Hội Cựu chiến binh	2.409	Biên chế 14 người
	- Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh	4.208	Biên chế 24 người (Trong đó: Kinh phí thực hiện đề án tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam và đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt: 500 trđ)
	- Tỉnh đoàn Thanh niên	4.799	Biên chế 31 người
	- Mặt trận Tổ quốc	4.255	Biên chế 23 người
	- Hội Nông dân tỉnh	3.615	Biên chế 23 người
	- Hội Luật gia	855	Biên chế 5 người
	- Hội Chữ thập đỏ	1.826	Biên chế 15 người
	- Ban chấp hành hội Người cao tuổi	750	Biên chế 3 người
	- Hội Nhà báo	380	Biên chế 2 người
	- Hội Văn học nghệ thuật	1.641	Biên chế 10 người
	- Liên minh Hợp tác xã	2.294	Biên chế 17 người (Trong đó: Kinh phí thực hiện đề án củng cố và phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2012-2015: 500 trđ)
	- Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị	307	Biên chế 1 người (Giao dự toán về Sở Ngoại vụ)
	- Hội cựu thanh niên xung phong	521	Biên chế 2 người
	- Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật	635	Biên chế 3 người
9.4	Quản lý hành chính khác	15.080
	- Chi Đoàn ra, Đoàn vào	4.000	Giao dự toán về Sở Ngoại Vụ
	- Kinh phí thực hiện 3 văn kiện	3.000	Giao dự toán về Sở Ngoại Vụ
	- Dự án hoàn thiện hiện đại hoá hồ sơ bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính	2.000	Giao dự toán về Sở Nội vụ
	- Kinh phí thực hiện chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	300	Giao dự toán về Ban Dân tộc
	- Kinh phí kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2014	780	Giao dự toán về Sở văn hoá, Thể thao & DL
	- KP nâng cấp, hoàn thiện hệ thống TABMIS ngành tài chính	5.000	Giao dự toán về Sở Tài chính
10	Quốc phòng - An ninh	48.056
	- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	32.673
	- Công an tỉnh	7.736
	- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh	7.647
11	Chi khác ngân sách	13.425
	- Bổ sung quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã	2.000	Giao Liên minh Hợp tác xã thực hiện, quản lý
	- Bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo	3.000	Giao Ngân hàng Chính sách tỉnh thực hiện, quản lý
	- Bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân	2.000	Giao về Hội nông dân tỉnh
	- Trả lãi vay KBNN, NHPT tỉnh	1.200	(Trong đó thu hồi ứng trước dự toán năm 2014: 112 triệu đồng)
	- Bổ sung quỹ phòng chống ma tuý	1.000
	- Kinh phí 184	1.260	Giao dự toán về ngân sách Đảng tỉnh
	- Liên đoàn Lao động tỉnh	390	Trong đó: Hỗ trợ KP thực hiện đề án xây dựng đời sống văn hoá công nhân ở các khu công nghiệp theo QĐ 1780/QĐ-TTg: 165tr.đ; hỗ trợ các hoạt động phong trào của CBCC viên chức 200tr.đ
	- Cục Thống kê tỉnh	525	KP thực hiện đề án đổi mới, đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh Lai Châu theo QĐ 312/QĐ-TTg
	- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	25
	- Toà án nhân dân tỉnh	25
	- Cục thuế tỉnh	2.000	KP Ban chỉ đạo chống thất thu và nợ đọng thuế
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
IV	Dự phòng Ngân sách	124.554
1	Bố trí dự phòng ngân sách theo dự toán TW giao	45.500
2	Chênh lệch tăng thu giữa dự toán ĐP giao với dự toán TW giao cha phân bổ	49.580	Phân bổ chi tiết sau
3	Dự kiến chi các nhiệm vụ chưa xác định được dự toán và phát sinh (Kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ 02 huyện Tân Uyên, Phong Thổ; Kinh phí đối ngoại; Kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm…)	29.474	Phân bổ chi tiết sau
B	CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC	26.462
I	Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp)	26.462
1	Chương trình bố trí dân cư	1.000	Phân bổ chi tiết sau
2	Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em	517	Giao dự toán về Sở Lao động TB&XH
3	Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động	150	Giao dự toán về Sở Lao động TB&XH
4	Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã	250
	- Bồi dưỡng, tập huấn cán bộ HTX phi nông nghiệp	100	Giao dự toán về Liên minh Hợp tác xã
	- Bồi dưỡng, tập huấn cán bộ HTX nông nghiệp	150	Giao dự toán về Sở Nông nghiệp & PTNT
5	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của Hội VHNT và Hội nhà báo	570
	- Hỗ trợ hoạt động sáng tác tác phẩm báo chí chất lượng cao	90	Giao dự toán về Hội nhà báo
	- Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật	480	Giao dự toán về Hội văn học nghệ thuật
6	Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	560	Giao dự toán về Sở KH&CN
7	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới	240	Giao dự toán về Sở Lao động TBXH:215 tr.đ; Ban Dân tộc tỉnh: 25 tr.đ
8	Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ các cấp giai đoạn 2013-2017	102	Giao dự toán về Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
9	Đề án phát triển nghề công tác xã hội	58	Giao dự toán về Sở Lao động TBXH
10	Chương trình hành động phòng, chống mại dâm	250	Giao dự toán về Sở Lao động TBXH
11	Kinh phí bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng	4.801
	- Chi phí quản lý BCĐ cấp tỉnh (Chi cục Lâm nghiệp)	66	Giao dự toán về Sở Nông nghiệp & PTNT
	- Kinh phí cha phân bổ	4.735
12	Đề án trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rỗi nhiễu tâm trí	100	Giao dự toán về Sở Lao động TBXH
13	Đề án phát triển KTXH vùng dân tộc rất ít người	463	Giao dự toán về Ban Dân tộc tỉnh (Chi phí quản lý đề án)
14	Vốn đối ứng thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học	1.022	Phân bổ chi tiết sau
15	Hỗ trợ từ vốn nước ngoài	16.379	Phân bổ chi tiết sau
C	CHI THỰC HIỆN BẰNG VỐN NƯỚC NGOÀI	82.000	Phân bổ chi tiết sau
D	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI THEO CHẾ ĐỘ	149.300
1	Chi từ học phí	2.800	Giao dự toán về Sở Giáo dục và Đào tạo
2	Chi từ viện phí	146.500	Giao dự toán về Sở Y tế

Biểu số 04

GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ

(Kèm theo Nghị quyết số: 86/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Biểu thu

NỘI DUNG THU	Tổng số	Chi tiết huyện, thị xã
NỘI DUNG THU	Tổng số	Huyện Tam Đường	Huyện Phong Thổ	Huyện Sìn Hồ	Huyện Nậm Nhùn	Huyện Mường Tè	Huyện Than Uyên	Huyện Tân Uyên	Thị xã Lai Châu
TỔNG THU NSĐP	2.691.405	322.731	415.167	455.917	222.279	377.832	341.617	292.971	262.891
A.TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	270.600	20.270	20.500	17.760	19.500	18.820	61.800	23.950	88.000
*Ngân sách ĐP được hưởng*	*237.480*	*17.750*	*19.820*	*17.360*	*19.460*	*18.390*	*44.200*	*21.350*	*79.150*
I. Thu nội địa	270.600	20.270	20.500	17.760	19.500	18.820	61.800	23.950	88.000
1. Thu từ DNNN do TW quản lý	16.800	0	0	0	0	0	16.800	0	0
- Thuế tài nguyên	16.800						16.800
2. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	154.340	9.000	14.000	13.000	17.590	14.000	37.000	12.000	37.750
3. Lệ phí trước bạ	27.000	1.500	1.800	1.800	1.000	1.700	2.000	1.500	15.700
4. Thuế thu nhập cá nhân	4.460	290	200	100	50	170	400	250	3.000
5. Thu phí, lệ phí	4.700	500	400	300	200	350	800	350	1.800
- Phí, lệ phí trung ương	1.320	120	80	100	40	130	200	50	600
- Phí, lệ phí địa phương	3.380	380	320	200	160	220	600	300	1.200
6. Tiền sử dụng đất	50.000	8.000	2.000	1.000	0	1.000	2.000	8.500	27.500
- Ngân sách tỉnh hưởng	15.000	2.400	600	300	0	300	600	2.550	8.250
- Ngân sách huyện, thị hưởng	35.000	5.600	1.400	700	0	700	1.400	5.950	19.250
7. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	1.300	250	50	50	50	50	200	50	600
8. Thu khác ngân sách	11.400	600	2.000	1.500	600	1.500	2.500	1.200	1.500
9. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích	600	130	50	10	10	50	100	100	150
B.THU TRỢ CẤP	2.453.925	304.981	395.347	438.557	202.819	359.442	297.417	271.621	183.741
1. Bổ sung cân đối	2.259.587	278.547	389.264	423.857	192.322	317.797	282.088	258.688	117.024
2. Bổ sung có mục tiêu	194.338	26.434	6.083	14.700	10.497	41.645	15.329	12.933	66.717

Biểu số 5

GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ

(Kèm theo Nghị quyết số: 86/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Lai Châu)

Biểu chi

ĐVT : Triệu đồng

NỘI DUNG CHI	Tổng số	Chi tiết huyện, thị xã
NỘI DUNG CHI	Tổng số	Huyện Tam Đường	Huyện Phong Thổ	Huyện Sìn Hồ	Huyện Nậm Nhùn	Huyện Mường Tè	Huyện Than Uyên	Huyện Tân Uyên	Thị xã Lai Châu
TỔNG CHI NGÂN SÁCH	2.691.405	322.731	415.167	455.917	222.279	377.832	341.617	292.971	262.891
A.CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	2.663.599	317.969	415.167	455.782	221.382	356.157	341.617	292.971	262.554
I.Chi đầu tư phát triển	97.443	11.574	10.251	9.403	6.369	9.476	9.310	11.757	29.303
1.Chi XDCB tập trung	62.443	5.974	8.851	8.703	6.369	8.776	7.910	5.807	10.053
- Trong đó: Bố trí tối thiểu cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo	14.203	1.359	2.013	1.979	1.449	1.996	1.799	1.321	2.287
2.Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	35.000	5.600	1.400	700	0	700	1.400	5.950	19.250
- Chi đầu tư	30.000	4.800	1.200	600	0	600	1.200	5.100	16.500
- Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	5.000	800	200	100	0	100	200	850	2.750
II.Chi thường xuyên	2.534.156	302.595	399.516	440.579	212.313	342.281	328.107	277.614	231.151
1.Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao và hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg	12.183	1.322	2.315	2.814	1.076	2.122	1.352	1.138	44
- Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao	535	70	90	115	60	80	60	50	10
- Hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg	11.648	1.252	2.225	2.699	1.016	2.042	1.292	1.088	34
2.Sự nghiệp Kinh tế	288.733	39.587	25.049	35.572	18.954	36.251	31.870	26.676	74.774
a.Theo định mức 7% chi thường xuyên	122.201	17.915	18.966	21.007	9.354	16.281	16.541	13.743	8.394
- Nông nghiệp	54.120	10.140	8.080	8.450	3.500	7.180	7.970	6.100	2.700
Tr.đó: + Vốn hỗ trợ SX nông nghiệp	18.100	2.600	3.000	3.000	1.200	2.500	2.900	2.200	700
+ Bổ sung phần chênh lệch chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo QĐ 29/2013/QĐ-UBND	28.320	6.540	4.080	4.200	1.800	3.480	4.020	3.000	1.200
+ KP KN, KL, KC - Mô hình	3.000	350	400	500	300	400	450	300	300
- Lâm nghiệp (KP trồng cây theo lễ phát động 19/5)	1.050	100	200	150	100	100	150	150	100
- Giao thông (KP duy tu, bảo dưỡng thường xuyên)	15.800	2.500	2.800	3.400	1.200	2.600	1.000	1.200	1.100
- Thủy lợi (KP duy tu, bảo dưỡng thường xuyên)	15.900	1.000	2.200	4.700	2.500	2.900	1.000	1.200	400
- Kiến thiết thị chính và SNKT khác	35.331	4.175	5.686	4.307	2.054	3.501	6.421	5.093	4.094
Tr.đó: + Chi cho hoạt động VSMT	11.200	2.000	1.600	1.400	800	1.400	2.200	1.500	300
+ Kinh phí điện chiếu sáng	2.450	300	250	400	200	300	500	300	200
+ Kinh phí kiến thiết thị chính	3.000	0	800	0	0	0	800	900	500
+ Kinh phí BCĐ các chương trình	2.900	350	350	500	350	400	400	350	200
b.Theo các CT kinh tế và đặc thù	166.532	21.672	6.083	14.565	9.600	19.970	15.329	12.933	66.380
- KP trồng mới cây cao su (Đã bao gồm kinh phí ban chỉ đạo; tuyên truyền; vận động cấp huyện, xã)	14.895	0	0	5.340	3.400	0	6.155	0	0
- Kinh phí vệ sinh môi trường	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000
- Kinh phí vét cống rãnh	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
- Kinh phí lát vỉa hè	7.500	3.000	0	0	0	500	0	2.000	2.000
- Kinh phí lắp đèn đường chiếu sáng	11.500	2.500	0	2.500	1.000	1.500	2.000	2.000	0
- Kinh phí chăm sóc cây xanh đô thị	15.000								15.000
- KP cải tạo bãi đỗ xe đền Lê Lợi	800	0	0	0	0	0	0	0	800
- KP vận hành điện và điện chiếu sáng đô thị	6.000								6.000
- KP bảo vệ và vệ sinh hồ thượng, hồ hạ	500	0	0	0	0	0	0	0	500
- KP trồng cây xanh trung tâm huyện, thị xã	21.900	2.000		400	400		1.500	3.000	14.600
- KP miễn thuỷ lợi phí	5.114	397	963	325	0	1.330	1.074	745	280
- Hỗ trợ kinh phí san gạt mặt bằng xây dựng trụ sở Liên đoàn lao động	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0
- KP quản lý, bảo trì các tuyến đường tuần tra biên giới bàn giao các huyện quản lý	1.760	0	220	0	0	1.540	0	0	0
- KP thực hiện các dự án quy hoạch	5.583	0	700	1.600	700	1.100	600	883	0
- KP thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015	28.200	6.800	4.200	1.400	2.600	6.000	4.000	3.200	0
- Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp thuỷ điện Nậm Sì Lờng để hoà vào lưới điện quốc gia	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0
- Hỗ trợ kinh phí khắc phục các công trình do bão lũ gây ra năm 2013 trở về trước	8.000	0	0	3.000	0	5.000	0	0	0
- Hỗ trợ kinh phí lắp đặt 3 cầu treo thuộc: Thị trấn Tam Đường; Xã Tả Lèng; xã Bản Hon	5.000	5.000
- KP thực hiện đề án phát triển vùng chè tập trung (trồng mới, tái canh, xen canh)	3.268	1.975	0	0	0	0	0	1.105	188
- KP lập đề án thành lập TP Lai Châu	2.012	0	0	0	0	0	0	0	2.012
3.Sự nghiệp Giáo dục	1.524.909	178.650	265.387	273.974	118.070	203.729	211.624	180.402	93.073
Tr.đó: - Phụ cấp TN đối với nhà giáo	34.311	5.069	5.793	5.007	1.568	3.723	5.224	3.615	4.312
- KP thực hiện QĐ 85/2010/QĐ-TTg	61.451	5.385	13.573	11.184	7.019	10.733	5.136	8.421	0
- KP cấp giấy vở học sinh không thu tiền đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở	4.783	563	901	1.040	287	487	703	662	140
- Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em 3-5 tuổi	31.511	3.686	6.084	7.043	2.038	3.240	4.905	3.867	648
- KP thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP 74/2013/NĐ-CP	36.820	4.472	6.669	6.404	2.237	3.817	5.708	4.685	2.828
- KP thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP	66.968	8.351	12.316	14.323	5.180	8.544	10.146	6.949	1.159
- KP đối ứng SEQAP 2013-2014	819	80	98	116	104	104	103	114	100
- Chính sách hỗ trợ về học tập theo Quyết định 2123/QĐ-TTg	9.600	0	0	944	5.044	3.612	0	0	0
4.Sự nghiệp Đào tạo	26.102	2.162	3.310	5.000	1.000	6.259	3.814	2.617	1.940
Tr.đó: KP Đào tạo theo Nghị quyết và CS thu hút	11.470	300	1.100	2.220	1.000	3.700	1.200	900	1.050
5.Sự nghiệp Văn hoá thông tin	19.516	2.583	2.530	2.807	2.507	2.005	2.917	1.962	2.205
Tr.đó: - KP thực hiện NQ về phát triển đời sống VHCS	8.400	1.350	900	1.200	750	900	1.500	750	1.050
- KP tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh	1.725	250	250	150	175	150	225	225	300
6.Sự nghiệp Thể dục thể thao	2.500	338	435	418	136	242	336	271	324
7.Sự nghiệp Phát thanh - truyền hình	12.400	1.294	2.129	1.841	2.145	1.293	1.559	1.284	855
8.Đảm bảo xã hội	37.526	4.633	5.798	7.199	2.660	5.534	4.619	4.268	2.815
9.Quản lý hành chính	244.873	26.967	28.936	35.968	29.836	37.301	27.707	25.545	32.613
Tr.đó:- KP đặc thù VPUBND, HĐND, Huyện Uỷ	28.000	2.800	2.800	5.000	4.000	5.000	2.800	2.800	2.800
- KP kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản	1.600	250	200	300	200	300	150	200	0
- Chi hoạt động đối ngoại	1.500	0	500	150	150	700	0	0	0
- KP ban chỉ đạo chống thất thu và nợ đọng thuế	300	30	30	30	50	50	50	30	30
- Bố trí thu hồi kinh phí mua sắm tài sản ứng trước dự toán 2014	5.473	0	0	0	5.473	0	0	0	0
10.Chi An ninh - Quốc phòng	17.931	1.940	2.859	2.870	1.944	2.247	2.001	1.792	2.278
- An ninh	2.300	250	300	300	300	300	300	250	300
- Quốc phòng	15.631	1.690	2.559	2.570	1.644	1.947	1.701	1.542	1.978
11.Ngân sách xã	343.243	42.619	59.948	71.136	33.445	44.638	40.048	31.319	20.090
Tr.đó:- Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP	56.980	6.259	10.897	14.630	5.172	7.729	7.067	4.559	667
- Kinh phí thực hiện chính sách người uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg	1.122	156	187	233	72	126	157	141	50
12.Chi khác (Kinh phí 184)	4.240	500	820	980	540	660	260	340	140
III.Dự phòng ngân sách	32.000	3.800	5.400	5.800	2.700	4.400	4.200	3.600	2.100
B.CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	27.806	4.762	0	135	897	21.675	0	0	337
I.Bổ sung có mục tiêu (vốn sự nghiệp)	27.806	4.762	0	135	897	21.675	0	0	337
1. Đề án PT KTXH vùng dân tộc rất ít người theo Quyết định 1672/QĐ-TTg	22.707	0	0	135	897	21.675	0	0	0
2. Kinh phí bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng	5.099	4.762	0	0	0	0	0	0	337