cơ sở dữ liệu pháp lý
- Tên hợp đồng:
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HOÁ - vào siêu thị
- Đánh giá:
- Số lượng các bên: 2
- Mã hợp đồng: vCebDSFJTI
- Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi CC
- Ngôn ngữ:
-
- Số lượng điều khoản: 22 điều
- Điều 1: Định nghĩa
- Điều 2: Điều khoản cơ bản
- Điều 3: Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán
- Điều 4: Giao hàng hóa
- Điều 5: Giá cả hàng hóa
- Điều 6: Kiểm tra chất lượng hàng hóa
- Điều 7: Trả lại hàng hóa hoặc đổi hàng hóa
- Điều 8: Quyền sở hữu trí tuệ
- Điều 9: Hoạt động xúc tiến
- Điều 10: Sự kiện
- Điều 11: Sử dụng trung tâm Logistic
- Điều 12: Nghĩa vụ thông báo
- Điều 13: Vi phạm
- Điều 14: Chấm dứt trước thời hạn
- Điều 15: Phạt vi phạm
- Điều 16: Trường hợp bất khả kháng
- Điều 17: Vi phạm hợp đồng
- Điều 18: Bảo hiểm (hoặc bồi thường)
- Điều 19: Giải quyết tranh chấp
- Điều 20: Tập quán thương mại
- Điều 21: Hỗ trợ xúc tiến thương mại
- Điều 22: Điều khoản khác
Theo đơn khởi kiện ngày 02/01/2009 cùng các tài liệu khác của nguyên đơn trình bày: Ngày 05/5/2008 NĐ_Công ty Mạnh Quỳnh (từ đây viết tắt là NĐ_Công ty Mạnh Quỳnh) và TNHH BĐ_Công ty An Minh (từ đây viết tắt là BĐ_Công ty An Minh) có ký hợp đồng mua bán số S262ES/2008 (từ đây viết tắt là hợp đồng), theo đó NĐ_Công ty Mạnh Quỳnh bán cho BĐ_Công ty An Minh mặt hàng mực ống nguyên con, chất lượng đạt tiêu chuẩn nhập khẩu thị trường Italy, số lượng 2.300 thùng, trị giá 87.750USD, thanh toán bằng tiền đồng VN, là 1.490.324.062đ.
Từ tháng 6/2007 đến tháng 11/2007 Valaspa Malaysia đã bán và giao cho BĐ_Công ty Hà Sang một số sản phẩm sơn và chất phủ bề mặt dùng cho các sản phẩm gỗ với tổng số tiền bán hàng là 383.933,23 USD. BĐ_Công ty Hà Sang đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán và sau nhiều lần đã cam kết và hứa thanh toán số tiền nêu trên cho Valaspa Malaysia chậm nhất vào ngày 20/11/2007. Sau nhiều lần đòi nợ BĐ_Công ty Hà Sang mới thanh toán tính đến ngày 12/11/2007 là 100.000,00 USD. Số tiền còn lại chưa thanh toán là 283.933,23 USD.
Theo trình bày của nguyên đơn là NĐ_Công ty Hungare indistrial Machinery (Hgr) LTD gọi tắt là NĐ_Công ty Hungare: Qua thực hiện hợp đồng mua bán số TCHCM 102/04 ngày 16/8/2004 và hợp đồng mua bán số TCHCM 103/04 ngày 31/8/2004, NĐ_Công ty Hungare đã bán cho BĐ_Công ty TNHH Thương mại Minh Ân gọi tắt là BĐ_Công ty Minh Ân 3 xe nâng hàng tổng trị giá là 60.130 USD. Nhưng BĐ_Công ty Minh Ân thanh toán cho NĐ_Công ty Hungare được 21.600 USD, còn lại 35.530 USD không thanh toán. Qua tính toán sổ sách, ngày 26/6/2006 thông qua văn phòng luật sư TTH, NĐ_Công ty Hungare đã yêu cầu BĐ_Công ty Minh Ân phải thanh toán các khoản tiền liên quan đến 2 hợp đồng nêu trên là 40.530 USD.
Giữa nguyên đơn và bị đơn là BĐ_Công ty TNHH Kinh doanh và chế biến lương thực Mai Vân có giao kết hợp đồng kinh doanh thương mại về mua bán hàng hóa. Do bị đơn vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bị đơn phải trả số tiền còn thiếu với số nợ gốc là 614.230.481đ và khoản tiền lãi theo mức lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định từ thời điểm phát sinh đến khi kết thúc việc thanh toán nợ.